Mejora	Alcance de la Mejora
Aplicación Masiva de Créditos	Módulo que permite, para un cliente en particular, la aplicación de créditos a facturas o notas de débitos para cancelar deudas en cuenta corriente. Los mismos pueden ser aplicados en forma total o parcial teniendo en cuenta la fecha de vencimiento de cada débito.
Reclasificación de Medios de Cobro/Pago	Este módulo permite reclasificar medios de cobro/pago que fueron registrados en una moneda distinta a la funcional; a un nuevo medio de cobro/pago en moneda funcional.  La conversión se hace al valor de la tasa de cambio registrada en la transacción de recibo/pago.
Consolidación de documentos de ventas	Este módulo permite realizar la consolidación de Pedidos / Pedidos de Cumplimiento existentes en trabajo en Procesos de Órdenes de Venta (SOP). En caso de consolidar por ‘Pedidos’, también permite incorporar ‘Pedidos en Espera’ a la consolidación. Los documentos de ventas a consolidar serán aquellos incluidos dentro de uno de los criterios de selección disponibles, ya sea un rango de lotes de ventas ó un rango de clientes. Los nuevos documentos resultantes de la consolidación serán agrupados en un lote de ventas, el cual puede seleccionarse desde el formulario.
Desalocación de Inventario	Este módulo permite la cancelación de una reserva de cantidades de artículo de un lote en particular, de acuerdo a la configuración ingresada.
Niveles de aprobación en proceso de ventas (holds de ventas)	El objetivo de este módulo es definir cadenas de aprobación para las Suspensiones de Ventas. Permite configurar niveles de seguridad al momento de eliminar las Suspensiones, indicando qué usuarios están habilitados para Eliminar qué Suspensiones y sí el hecho de eliminarla debe generar una nueva Suspensión para que apruebe otro usuario de nivel superior.
Log de Movimiento en bins de Inventario	Módulo que permite generar un registro de los movimientos entre compartimientos de Inventario.
Mejoras de Activos Fijos	Esta funcionalidad permite generar múltiples activos fijos, al momento de informar los datos adicionales de Orden de Compra (OC) de Activos Fijos (AF). Asignando como ID de AF en el caso de los serializados, al Nro de Serie del producto. Y en el caso de los no serializados asinga un número secuencial calculado por el sistema.
Revaluación multimoneda	Este módulo incluye un proceso que genera, para el año informado, el saldo por período contable expresado en la moneda seleccionada y lo actualiza en un presupuesto de Microsoft Dynamics GP a elección del usuario.  La revaluación del saldo a la moneda pedida, la realiza en base a una configuración que vincula a cada cuenta contable, por moneda, con la tabla de cambio a utilizar y el método de cálculo deseado. Está configuración debe realizarse para todas las cuentas del plan. Para facilitar esta tarea existe una ventana de configuración masiva por rango de cuentas. El presupuesto generado podrá consultarse desde la funcionalidad estándar de Microsoft Dynamics GP.
Ficha de Stock	Reporte de Inventario que permite listar por Item, Depósito y/ó Serie/Lote las transacciones de inventario de acuerdo a los filtros informados. Las opciones de selección que presenta el reporte son: por rango de fechas, por rango de artículos, por rango de serie/lote y por rango de depósitos. El ordenamiento puede ser por Fecha/Nro Documento ó por Nro Documento/Fecha. El reporte muestra un Saldo Inicial y un Saldo Final.
Pedido de Consignación	Módulo que permite resolver los pedidos de mercadería en consignación. Estos pedidos, siguen el mismo circuito que un pedido de venta, hasta la preparación del picking y el remito. Luego de generar una factura, generan una transferencia de mercadería hacia un depósito que identifica al cliente.
Lanzador de Reportes Crystal	Este módulo permite incorporar reportes desarrollados en Crystal Reports, para cada una de las series de Microsoft Dynamics GP (Financiero, Ventas, Inventario y Compras).  Configurando el nombre del reporte, la ubicación del mismo y la serie a la que pertenece, el reporte será incluido dentro de las paletas de Reportes de cada módulo, dando a los usuarios la posibilidad de emitirlos desde Microsoft Dynamics GP.
Administración de Regalías	Este módulo interviene cuando existe un Licenciante que cede para su explotación derechos de comercialización sobre productos a un Licenciatario, a cambio una regalía o derecho de autor. Los montos y formas de cálculo para estas regalías o derechos de autor varían en función de los contratos entre las partes, pero en grandes rasgos siempre se calculan sobre las ventas, en un determinado territorio, asegurando de alguna forma ciertos mínimos de valores vendidos y estipulando un porcentaje o monto de regalía en función del producto de que se trata.
Definición de relaciones entre artículos	El objetivo de este módulo es definir distintos tipos de relaciones entre los códigos de artículos. Para cada artículo puede configurarse cuáles son los artículos relacionados y qué relación los vincula. De esta forma el usuario podrá realizar la búsqueda de los artículos informando el código principal o los relacionados.
Retenciones para Cuotas generadas por Sched. lInstallments	Este módulo permite configurar la habilitación y deshabilitación de Retenciones.
Modulo de Seguridad Avanzada	El objetivo de este módulo es poder limitar el acceso de los usuarios pero a nivel de registros. Este módulo no deja ver ni modificar registros a un usuario que no tenga accesos.
Tipificación de ajustes de inventario	Este módulo permite configurar distintos talonarios para las transacciones de inventarios, cuyo tipificación es "Ajuste". A cada talonario, se le puede asociar una cuenta contable diferente. Al ingresar una transacción de ajuste, se selecciona el talonario, el sistema genera el número correspondiente al mismo y asigna automáticamente en la distribución contable, como cuenta contrapartida de la de inventario, a la cuenta configurada.
Tipificación de transferencias de inventario	Permite configurar distintos talonarios para las transacciones de transferencia de inventario. Para cada talonario se definen los depósitos habilitados para usarlo. Se indica si se trata de una transferencia Interna o Externa y se informa la cantidad de copias que se imprimirá del Remito de transferencia. Al ingresar una transacción de transferencia, se selecciona el talonario, el sistema asigna el número correspondiente al mismo y solo habilita para seleccionar, los depósitos configurados para su uso.  Luego se imprime el Remito por la transferencia.
Control de Calidad	Permite la gestión y control de calidad sobre los recibimientos de materias primas a través de un proceso de compras, y de los productos semi-elaborados y terminados a través del proceso productivo, pudiendo determinar los parámetros e información requerida para estos procesos, estadios de cuarentena y reproceso de los artículos en cada fase.
Impresora Fiscal	Permite la impresión de facturas en Impresoras Fiscal Hassar
Importación de precios de proveedores	Permite importar desde un archivo externo precios de artículos por proveedor. El proceso se ejecuta desde una nueva ventana a la que se accede desde la ventana de Mantenimiento de Proveedores por Artículo. Luego estos precios se proponen por defecto como costo unitario en las líneas de la orden de compra del proveedor. Si el proveedor no tuviese ningún precio configurado asigna cero. El registro de estos precios se guarda en una tabla adicional. La configuración del archivo que contiene los precios por proveedor, se hace desde la ventana común de configuración de archivos a importar
Seguimiento de Importaciones	Módulo desarrollado para implementar el circuito de importaciones, permite el ingreso de órdenes de compra para proveedores del exterior, realizando el seguimiento de la misma desde la emisión hasta la recepción de la mercadería. La mejora permite conformar la carpeta de importaciones y redefinir el circuito de compras para poder ingresar a la aplicación la factura del proveedor previa a la recepción de la mercadería.
Diferencia de cambio	Permite la generación de Notas de Crédito o Debito por diferencia de cambio para documentos de SOP o Cuentas a cobrar generados en otra moneda de la funcional y aplicados a pagos en otras monedas.
Cuotas e Intereses	Esta funcionalidad permite configurar condiciones de pago en cuotas, agregando al ID de condición de Pago (CP) estándar un plan de pagos e intereses de ser necesarios. Al momento de cargar un Pedido o Factura en Ventas, si la CP es en cuotas, se habilitará una ventana desde adicionales, donde se podrá consultar cual es el vencimiento y el valor de cada cuota. El importe correspondiente al cálculo de intereses, se actualizará en el campo Cargos Miscelaneos del pie del documento. Estas cuotas quedan vinculadas al documento a través de una nueva tabla. Al contabilizar la Factura se generará una NC interna por el importe total de la factura ya aplicada. Y tantas ND internas como cuotas tenga el plan. Las ND serán por el importe final de las cuotas. Estos documentos quedan contabilizados y no generan imputación contable. Otra funcionalidad que incluye este módulo es la posibilidad de asignar varias CP por cliente o clase de cliente. De este modo al cargar un documento en Ventas, cuando se desee cambiar la CP por defecto, sólo permitirá hacerlo por alguna de las que el cliente tenga asignadas.
e-Pedido	Aplicación externa a Microsoft Dynamics GP. Permite la toma de pedidos de venta a través de una página Web, documentos que terminan generándose en el modulo de ventas de la aplicación.
Wizard de Producto	Permite parametrizar el alta de productos en el maestro de inventarios.